北京市退役軍人事務局2019年部門預算情況的說明

目   錄

第一部分、2019年度部門預算情況說明
    一、部門基本情況
    二、2019年收入及支出總體情況
    三、主要支出情況
    四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
    五、其他情況說明
    六、名詞解釋


第二部分、2019年度部門預算報表
    一、收支總表 (預算01表)
    二、收入總表 (預算02表)    
    三、支出總表 (預算03表)
    四、政府采購預算明細表(預算04表)
    五、財政撥款收支總表(預算05表)  
    六、一般公共預算財政撥款支出表(預算06表)
    七、一般公共預算財政撥款基本支出表(預算07表)
    八、一般公共預算財政撥款項目支出表(預算08表)
    九、政府性基金預算財政撥款支出表(預算09表)
    十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表(預算10表)
    十一、政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表)
    十二、項目支出績效目標申報表(預算12表)

 

第一部分  2019年部門預算情況說明

    一、部門基本情況
      (一)部門職責
      根據黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》設立北京市退役軍人事務局,負責擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規劃和政策措施并組織實施;負責本市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作;負責本市退役軍人教育培訓工作;組織落實本市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作;承擔全市擁軍優屬工作;負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。
      (二)機構設置
      北京市退役軍人事務局預算單位包括北京市退役軍人事務局(本級)和北京市人民政府軍隊離休退休干部安置辦公室、北京市軍隊轉業干部培訓中心、北京市軍供站3個直屬事業單位,以及北京市人民政府軍隊離休退休干部安置辦公室下設13個軍隊離休退休干部休養所和1個北京市離休退休干部活動中心。


    二、2019年收入及支出總體情況
      (一)收入預算總體情況
      2019年收入預算431559.23萬元,其中:財政撥款323095.25萬元;統籌使用結余資金安排預算1201.43萬元;其他資金107262.55萬元。本部門為機構改革新成立單位,無對比2018年數據。
      (二)支出預算總體情況
      2019年支出預算431559.23萬元,其中:基本支出28178.75萬元,用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出;項目支出403380.49萬元,用于保障特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。本部門為機構改革新成立單位,無對比2018年數據。


    三、主要支出情況
      部門預算項目支出方向及主要情況主要是:加強退役軍人思想政治和權益維護工作;落實軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、無軍籍退休退職職工以及自主擇業和就業退役軍人的待遇;開展退役軍人教育培訓和擁軍優屬工作等。


    四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
      (一)“三公”經費的單位范圍
      北京市退役軍人事務局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市退役軍人事務局(本級)、北京市人民政府軍隊離休退休干部安置辦公室、北京市軍隊轉業干部培訓中心、北京市軍供站以及北京市人民政府軍隊離休退休干部安置辦公室下設13個軍隊離休退休干部休養所和1個北京市離休退休干部活動中心共18個預算單位。
      (二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
      2019年“三公經費”財政撥款預算340.77萬元。其中:
      1、因公出國(境)費用。2019年預算數8萬元。主要用于國際間退役軍人事務的工作交流。
      2、公務接待費。2019年預算數6.73萬元。主要用于國際國內交流來訪單位的接待支出。
      3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數326.04萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元;公務用車運行維護費2019年預算數326.04萬元,其中:公務用車加油171.80萬元,公務用車維修56.41萬萬元,公務用車保險55.42萬元,其他42.41萬元。根據中央關于厲行勤儉節約的要求,嚴控公務用車運行維護費。


    五、其他情況說明
      (一)政府采購預算說明
      2019年北京市退役軍人事務局部門政府采購預算總額5241.33萬元,其中:政府采購貨物預算1784.57萬元,政府采購工程預算339.83萬元,政府采購服務預算3116.93萬元。
      (二)政府購買服務預算說明
      本部門2019年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
      (三)機關運行經費說明
      2019年北京市退役軍人事務局包括北京市退役軍人事務局(本級)1個行政單位以及北京市軍供站、北京市人民政府軍隊離休退休干部安置辦公室機關2個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算1285.16萬元。
      (四)項目支出績效目標情況說明
      2019年,填報績效目標的預算項目26個,占全部非涉密財政撥款項目84個的30.95%。填報績效目標的項目支出預算4966.97萬元,占全部非涉密財政撥款項目支出預算的62.86%(詳見附件12)。
      (五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
      本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
      (六)國有資產占用情況說明
      截止2018年底,本部門固定資產總額0萬元。主要原因是:截止2018年底,本部門未新購置固定資產;按照北京市機構改革資產劃轉工作安排,截止2018年底,本部門接收轉入單位的資產未劃入。


    六、名詞解釋
      “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
      機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      雙擁工作:是指擁軍優屬、擁政愛民工作的簡稱,是在黨的領導下,鞏固和加強軍政軍民團結為主旨,組織發動全國軍民為中國革命、建設和改革事業團結奮斗的一項社會活動。

 

第二部分  2019年部門預算報表

附件:

北京市退役軍人事務局2019年收支總表(預算01表).xls

北京市退役軍人事務局2019年收入總表(預算02表).xls

北京市退役軍人事務局2019年支出總表(預算03表).xls

北京市退役軍人事務局2019年政府采購預算明細表(預算04表).xls

北京市退役軍人事務局2019年財政撥款收支總表(預算05表).xls

北京市退役軍人事務局2019年一般公共預算財政撥款支出表(預算06表).xls

北京市退役軍人事務局2019年一般公共預算財政撥款基本支出表(預算07表).xls

北京市退役軍人事務局2019年一般公共預算財政撥款項目支出表(預算08表).xls

北京市退役軍人事務局2019年政府性基金預算財政撥款支出表(預算09表).xls

北京市退役軍人事務局2019年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表(預算10表).xls

北京市退役軍人事務局2019年政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表).xls

北京市退役軍人事務局2019年項目支出績效目標申報表.rar


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